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2017年bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站部门预算
2017-02-24 09:03:41 来源: 作者: 【 】 浏览:9910


目 录


第一部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站概况


本部门主要职责是:

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件;

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审;

(三)依法行使司法执行权和司法决定权;

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;

(六)领导本院的监察工作;

(七)管理本院的有关经费和物资装备;

(八)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;

(九)承办其他应由本院负责的工作。

(一)本部门无下属单位,部门预算为省本级预算。

(二)本部门机构设置:内设刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、执行局、审判监督庭、书记员室、监察室、政工科、办公室、研究室、司法警察大队等13个部门,另辖彭寨、下车中心法庭等2个派出法庭。

(三)本部门共有编制数90个,其中行政编制82个,工勤编8个。截至2016年12月31日,实有行政编制人员68人,工勤人员8人,退休人员2人,合计78人。




第二部分  2017年部门预算表





预算01表

收支总体情况表

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站



单位:万元

收        入

支        出

项     目

2017年预算

项     目

2017年预算

一、财政拨款

1922.49 

一、基本支出

1168.49 

二、财政专户拨款

0.00 

二、项目支出

754.00 

三、其他资金

0.00 

三、事业单位经营支出

0.00 

 

 

 

 

本年收入合计

1922.49 

本年支出合计

1922.49 

 

 

 

 

四、上级补助收入

0.00 

四、对附属单位补助支出

0.00 

五、附属单位上缴收入

0.00 

五、上缴上级支出

0.00 

六、用事业基金弥补收支总额

0.00 

六、结转下年

0.00 

 

 

 

 

收入总计

1922.49 

支出总计

1922.49 



预算02表

收入总体情况表

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

单位:万元

项     目

2017年预算

一、预算拨款

1922.49 

一般公共预算拨款

1922.49 

基金预算拨款

0.00 

二、财政专户拨款

0.00 

教育收费

0.00 

其他财政收入拨款

0.00 

三、其他资金

0.00 

事业收入

0.00 

事业单位经营收入

0.00 

其他收入

0.00 

 

 

本   年  收  入  合  计

1922.49 

 

 

四、上级补助收入

0.00 

五、附属单位上缴收入

0.00 

六、用事业基金弥补收支总额

0.00 

 

 

收     入    总    计

1922.49 



预算03表

支出总体情况表

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

单位:万元

项     目

2017年预算

一、基本支出

1168.49 

工资福利支出

953.49 

一般商品和服务支出

135.00 

对个人和家庭的补助

80.00 

其他资本性支出等

0.00 

自有资金

0.00 

 

 

二、项目支出

754.00 

行政事业类项目

754.00 

基本建设类项目

0.00 

其他类项目

0.00 

自有资金

0.00 

 

 

三、事业单位经营支出

0.00 

 

 

本   年  支  出  合  计

1922.49 

 

 

四、对附属单位补助支出

0.00 

五、上缴上级支出

0.00 

六、结转下年

0.00 

支     出    总    计

1922.49 

 

 





预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站



单位:万元

收         入

支        出

项     目

2017年预算

项     目

2017年预算

一、一般公共预算

1922.49 

一、一般公共预算

1922.49 

二、政府性基金预算

0.00 

二、政府性基金预算

0.00 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

1922.49 

本年支出合计

1922.49 





预算05表

2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站



单位:万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中:基本支出

项目支出

合     计

1922.49 

1168.49 

754.00 

[204]公共安全支出

1922.49 

1168.49 

754.00 

[20405]法院

1748.49 

1168.49 

580.00 

[2040501]行政运行

1006.49 

1006.49 

0.00 

[2040502]一般行政管理事务

677.00 

162.00 

515.00 

[2040506]“两庭”建设

65.00 

0.00 

65.00 

[20499]其他公共安全支出

174.00 

0.00 

174.00 

[2049901]其他公共安全支出

174.00 

0.00 

174.00 



预算06表

2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

单位:万元

项     目

2017年预算

合     计

1168.49 

[301]工资福利支出

953.49 

[30101]基本工资

341.58 

[30102]津贴补贴

396.91 

[30103]奖金

50.00 

[30104]其他社会保障缴费

45.00 

[30199]其他工资福利支出

120.00 

[302]商品和服务支出

135.00 

[30201]办公费

10.00 

[30202]印刷费

8.00 

[30204]手续费

0.50 

[30205]水费

2.50 

[30206]电费

18.00 

[30207]邮电费

10.00 

[30211]差旅费

5.00 

[30217]公务接待费

3.00 

[30228]工会经费

16.00 

[30229]福利费

16.00 

[30231]公务用车运行维护费

5.00 

[30239]其他交通费用

41.00 

[303]对个人和家庭的补助

80.00 

[30305]生活补助

1.00 

[30311]住房公积金

79.00 



预算07表

2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

单位:万元

项     目

2017年预算

合计

754.00 

302商品和服务支出

338.00 

30201办公费

35.00 

30207邮电费

16.00 

30211差旅费

55.00 

30213维修(护)费

50.00 

30216培训费

5.00 

30217公务接待费

15.00 

30224被装购置费

20.00 

30226劳务费

28.00 

30231公务用车运行维护费

50.00 

30299其他商品和服务支出

64.00 

310其他资本性支出

416.00 

31002办公设备购置

100.00 

31003专用设备购置

100.00 

31006大型修缮

151.00 

31007信息网络及软件购置更新

65.00 



预算08表

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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单位:万元

项     目

2017年预算

2017年行政经费

1401.99 

2017年“三公”经费

73.00 

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00 

(二)公务用车购置及运行维护支出

55.00 

1.公务用车购置

0.00 

2.公务用车运行维护费

55.00 

(三)公务接待费支出

18.00 





预算09表

2017年政府性基金预算支出情况表

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单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0.00 

0.00 

0.00 

[204]公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

[20405]法院

0.00 

0.00 

0.00 

[2040501]行政运行

0.00 

0.00 

0.00 

[2040502]一般行政管理事务

0.00 

0.00 

0.00 

[2040506]“两庭”建设

0.00 

0.00 

0.00 

[20499]其他公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

[2049901]其他公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 









预算10表

2017年部门预算基本支出预算表

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金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

合计

1168.49 

1168.49 

1168.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

1168.49 

1168.49 

1168.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

基本支出

1168.49 

1168.49 

1168.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

工资和福利支出

953.49 

953.49 

953.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

商品和服务支出

135.00 

135.00 

135.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

对个人和家庭的补助

80.00 

80.00 

80.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

其他资本性等支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 










预算11表

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站







金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

 

7.0

合计

754.00 

754.00 

754.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

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754.00 

754.00 

754.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

执法办案业务费

195.00 

195.00 

195.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

装备费补助(中央政法转移支付)

151.00 

151.00 

151.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

“两庭”设施设备及信息化建设

65.00 

65.00 

65.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

办案业务费补助(中央政法转移支付)

23.00 

23.00 

23.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

法院装备费

200.00 

200.00 

200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

综合业务保障

120.00 

120.00 

120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 



第三部分  2017年部门预算情况说明


 一、部门预算收支增减变化情况

(一)2017年本部门预算收入数为1922.49万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,同比增加496.49万元,增长34.82%,主要是人员经费增加。

(二)2017年本部门预算支出为1922.49万元,其中:    基本支出预算1168.49万元,同比增加387.49万元,增长49.61%;项目支出754万元,同比增加109万元,增长16.90%。

(三)2017年行政经费1401.99万元,同比增加496.99万元,增长54.92%。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算数为73万元,比上年减少36万元,下降33.03%,主要原因是2017年没有公务用车购置预算。其中:因公出国(境)支出0元,与上年保持不变;公务用车购置0元,比上年减少36万元,下降100%;公务用车运行维护费55万元,与上年保持不变;公务接待费支出18万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费预算444.5万元,同比增加94.5万元,增长27%,主要原因是一般设备购置费增加。其中:办公费45万元,印刷费8万元,邮电费26万元,差旅费60万元,福利费16万元,日常维修费50万元,专用材料及一般设备购置费100万元,办公用房水电费20.5万元,公务用车运行维护费55万元,其他费用64万元。

四、政府采购情况

2017年本部门没有纳入政府采购预算项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站共有车辆10辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车3辆。单位价值20万元以上的专用设备电梯2台。

六、预算绩效信息公开情况

2017年本部门未设置绩效考核目标。

 

  

第四部分  名词解释


(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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